สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ | 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน และแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)

2.1.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและ

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)

ลำดับที่	ระดับที่ 1 Assessment
1	แบบประเมินความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุมภายใน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
2	บทวิเคราะห์การควบคุมภายใน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
3	รายงานการวิเคราะห์ทบทวนสภาวะวิกฤต/เหตุการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
4	รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
5	มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 31 มีนาคม 2563)
6	คำสั่งคณะทำงานบริหารความต่อเนื่องภารกิจขององค์กร(Business Continuity Plan Team : BCP)
7	แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BusinessContinuity Plan Team : BCP)
8	บทวิเคราะห์การควบคุมภายใน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ (รอบ 5 เดือนหลัง)
9	การสื่อสารแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อ (BusinessContinuity Plan Team : BCP) ของหน่วยงาน (รอบ 5 เดือนหลัง)
10	สรุปผลการทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan Team : BCP) ของหน่วยงาน

ลำดับที่	ระดับที่ 2 Advocacy/ Intervention
1
2
3

ลำดับที่	ระดับที่ 3 Management and Governance
1	แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)
2	มาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายในของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ (SOP)
3

ลำดับที่	ระดับที่ 4 Output ผลผลิต
1	กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงานตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
2	กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1)
3	กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะทำงานบริหารความต่อเนื่องภารกิจขององค์กร (Business Continuity Plan Team : BCP)
4	กิจกรรมที่ 4 จัดทำ/ปรับปรุง พัฒนา กระบวนการปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายในให้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP) เรื่อง การยืมเงินทดรองราชการ (รอบ5 เดือนแรก)
5	กิจกรรมที่ 4 จัดทำ/ปรับปรุง พัฒนา กระบวนการปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายในให้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP) เรื่อง การยืมเงินราชการ เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ (รอบ5 เดือนแรก)
6	กิจกรรมที่ 8 อบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านการควบคุมภายใน (ครั้งที่ 1 รอบ 5 เดือนแรก)
7	กิจกรรมที่ 8 อบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านการควบคุมภายใน (ครั้งที่ 2 รอบ 5 เดือนหลัง)
8	กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2)
9	กิจกรรมที่ 9 ทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan Team : BCP) ของหน่วยงาน
10	กิจกรรมที่ 8 อบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านการควบคุมภายใน (ครั้งที่ 3 รอบ 5 เดือนหลัง)
11	กิจกรรมที่ 4 จัดทำ/ปรับปรุง พัฒนา กระบวนการปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายในให้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP) เรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างกระบวนการและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (รอบ 5 เดือนหลัง)
12	กิจกรรมที่ 4 จัดทำ/ปรับปรุง พัฒนา กระบวนการปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายในให้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP) เรื่อง ขั้นตอนการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง (รอบ 5 เดือนหลัง)

ลำดับที่	ระดับที่ 5 Outcome ผลลัพธ์
1
2
3