กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน
รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2568
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 29 รายการ
|
|||
| 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน |
ขนาดไฟล์ 0.72
MB
ดาวน์โหลด
43
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1_2567 |
ขนาดไฟล์ 0.13
MB
ดาวน์โหลด
20
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 3. แผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการควบคุมภายในประจำหน่วยงาน |
ขนาดไฟล์ 0.08
MB
ดาวน์โหลด
18
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 4. แบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน |
ขนาดไฟล์ 5.51
MB
ดาวน์โหลด
11
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 5. บทวิเคราะห์การควบคุมภายใน |
ขนาดไฟล์ 1.23
MB
ดาวน์โหลด
11
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 6. แบบสอบถามของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) |
ขนาดไฟล์ 1.93
MB
ดาวน์โหลด
10
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 7. SOP การดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ |
ขนาดไฟล์ 11.77
MB
ดาวน์โหลด
18
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 8. SOP การจัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น |
ขนาดไฟล์ 8.19
MB
ดาวน์โหลด
15
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 9. SOP ยืมเงินราชการงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ |
ขนาดไฟล์ 8.31
MB
ดาวน์โหลด
7
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 10. SOP ยืมเงินราชการ เงินทดรองราชการ และชำระหนี้เงินยืม เงินทดรองราชการ |
ขนาดไฟล์ 7.41
MB
ดาวน์โหลด
12
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 11. SOP การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 |
ขนาดไฟล์ 4.23
MB
ดาวน์โหลด
12
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 12. SOP ชำระหนี้เงินราชการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ |
ขนาดไฟล์ 7.43
MB
ดาวน์โหลด
11
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 13. SOP การจัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นฯ |
ขนาดไฟล์ 7.41
MB
ดาวน์โหลด
9
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 14. SOP การเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น |
ขนาดไฟล์ 7.46
MB
ดาวน์โหลด
10
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 15. SOP การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น |
ขนาดไฟล์ 4.23
MB
ดาวน์โหลด
11
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 16. SOP การดำเนินงานตามมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ |
ขนาดไฟล์ 7.60
MB
ดาวน์โหลด
9
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 17. SOP การดำเนินงานตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ. 2563 |
ขนาดไฟล์ 6.36
MB
ดาวน์โหลด
11
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 18. SOP ขึ้นทะเบียนขอใช้ยายุติการตั้งครรภ์ กรณีเบิกยาผ่านบัญชียา จ(2) |
ขนาดไฟล์ 5.69
MB
ดาวน์โหลด
8
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 19. SOP ขั้นตอนการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ |
ขนาดไฟล์ 8.53
MB
ดาวน์โหลด
9
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 20. SOP ขั้นตอนการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง |
ขนาดไฟล์ 1.15
MB
ดาวน์โหลด
9
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 21. รายงานการประชุม ควบคุมภายใน ครั้งที่ 2 ปี 2568 |
ขนาดไฟล์ 1.49
MB
ดาวน์โหลด
2
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 22. รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 |
ขนาดไฟล์ 0.31
MB
ดาวน์โหลด
2
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 23. แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย |
ขนาดไฟล์ 1.48
MB
ดาวน์โหลด
15
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 24. แบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน |
ขนาดไฟล์ 4.92
MB
ดาวน์โหลด
2
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 25. แบบ ปค. 4 ส่วนงานย่อย |
ขนาดไฟล์ 1.58
MB
ดาวน์โหลด
2
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 26. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง 2568 |
ขนาดไฟล์ 1.16
MB
ดาวน์โหลด
3
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 27. แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย 2568 |
ขนาดไฟล์ 0.66
MB
ดาวน์โหลด
18
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 28. แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) |
ขนาดไฟล์ 1.62
MB
ดาวน์โหลด
11
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 29. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง update 30 ธ.ค. 68 |
ขนาดไฟล์ 0.30
MB
ดาวน์โหลด
4
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 31 รายการ
|
|||
| คำสั่งควบคุมภายในปีงบ 2567.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.70
MB
ดาวน์โหลด
42
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 1. คณะกรรมการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2567.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.70
MB
ดาวน์โหลด
21
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 2. SOP การดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.18
MB
ดาวน์โหลด
38
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 3. SOP การจัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.15
MB
ดาวน์โหลด
20
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 4. SOP การประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.12
MB
ดาวน์โหลด
25
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 5. SOP การดำเนินงานตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ. 2563.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.13
MB
ดาวน์โหลด
29
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 6. SOP การดำเนินงานตามมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.11
MB
ดาวน์โหลด
14
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 7. SOP ขั้นตอนการจัดประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.13
MB
ดาวน์โหลด
16
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 8. SOP การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.10
MB
ดาวน์โหลด
21
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 9. SOP การจัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 มาตรา 19.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.12
MB
ดาวน์โหลด
20
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 10. SOP การเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.14
MB
ดาวน์โหลด
20
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 11. SOP ขั้นตอนการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.16
MB
ดาวน์โหลด
18
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 12. SOP ขึ้นทะเบียนขอใช้ยายุติการตั้งครรภ์ กรณีเบิกยาผ่านบัญชียา จ(2).pdf |
ขนาดไฟล์ 0.14
MB
ดาวน์โหลด
21
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 13. SOP การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.14
MB
ดาวน์โหลด
33
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 14. SOP กระบวนงาน ยืมเงินราชการ เงินทดรองราชการ และชำระหนี้เงินยืม เงินทดรองราชการ.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.13
MB
ดาวน์โหลด
14
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 15. SOP กระบวนการ ยืมเงินราชการงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.16
MB
ดาวน์โหลด
20
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 17. แผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการควบคุมภายในประจำหน่วยงาน.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.09
MB
ดาวน์โหลด
21
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 16. SOP ชำระหนี้เงินราชการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.14
MB
ดาวน์โหลด
16
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 18. แบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.29
MB
ดาวน์โหลด
83
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 19. ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.13
MB
ดาวน์โหลด
5
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 20. รายงานการประชุมควบคุมภายใน ครั้งที่ 1-2567.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.59
MB
ดาวน์โหลด
34
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 21. บันทึกเสนอรายงานรอบ 12 เดือน.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.23
MB
ดาวน์โหลด
6
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 22. แบบสอบถามของการควบคุมภายใน.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.15
MB
ดาวน์โหลด
25
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 23. รายงานการประชุมควบคุมภายใน ครั้งที่ 2-2567.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.13
MB
ดาวน์โหลด
5
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 24. ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ .pdf |
ขนาดไฟล์ 1.62
MB
ดาวน์โหลด
3
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 25. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค. .pdf |
ขนาดไฟล์ 1.60
MB
ดาวน์โหลด
5
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 26. แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 12 เดือน.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.94
MB
ดาวน์โหลด
5
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 27. ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบ 2568 (ฉบับทบทวน) |
ขนาดไฟล์ 2.18
MB
ดาวน์โหลด
8
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 28. แบบ ปค.5 (ฉบับทบทวน) |
ขนาดไฟล์ 0.10
MB
ดาวน์โหลด
6
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 29. แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 12 เดือน (ฉบับ |
ขนาดไฟล์ 0.53
MB
ดาวน์โหลด
11
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 30. บันทึกทบทวนรายงาน |
ขนาดไฟล์ 0.09
MB
ดาวน์โหลด
6
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 23 รายการ
|
|||
| 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.80
MB
ดาวน์โหลด
95
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 2. SOP การควบคุมภายใน.pdf |
ขนาดไฟล์ 2.57
MB
ดาวน์โหลด
88
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 3. SOP การจัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น.pdf |
ขนาดไฟล์ 1.68
MB
ดาวน์โหลด
64
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 4. SOP ขั้นตอนการจัดประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น.pdf |
ขนาดไฟล์ 1.27
MB
ดาวน์โหลด
56
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 5. SOP การจัดประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น.pdf |
ขนาดไฟล์ 1.47
MB
ดาวน์โหลด
59
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 6. SOP การดำเนินงานตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ.2563.pdf |
ขนาดไฟล์ 1.52
MB
ดาวน์โหลด
64
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 7. SOP การดำเนินงานตามมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ.pdf |
ขนาดไฟล์ 1.53
MB
ดาวน์โหลด
47
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 8. SOP กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560.pdf |
ขนาดไฟล์ 1.01
MB
ดาวน์โหลด
36
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 9. SOP ขั้นตอนการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง(การให้บุคคลยืมใช้ภายในหน่วยงานหรือยืมไปใช้นอกสถานที่).pdf |
ขนาดไฟล์ 1.28
MB
ดาวน์โหลด
44
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 10. SOP กระบวนงานยืมเงินราชการ เงินทดลองราชการและชำระหนี้เงินยืม เงินทดลองราชการ.pdf |
ขนาดไฟล์ 1.76
MB
ดาวน์โหลด
37
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 11. SOP กระบวนงานยืมเงินราชการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ.pdf |
ขนาดไฟล์ 1.96
MB
ดาวน์โหลด
58
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 12. SOP กระบวนงานชำระหนี้เงินราชการ เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ.pdf |
ขนาดไฟล์ 1.63
MB
ดาวน์โหลด
40
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 13. แผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการควบคุมภายในประจำหน่วยงาน.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.79
MB
ดาวน์โหลด
36
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 14. อบรมการนำทรัพย์สินราชการไปใช้.jpg |
ขนาดไฟล์ 0.22
MB
ดาวน์โหลด
31
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 15. แบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน.pdf |
ขนาดไฟล์ 4.52
MB
ดาวน์โหลด
41
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 16. แบบสอบถามของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข).pdf |
ขนาดไฟล์ 3.39
MB
ดาวน์โหลด
39
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 17. บทวิเคราะห์การควบคุมภายใน.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.08
MB
ดาวน์โหลด
39
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 18. รายงานการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย) รอบ 6 เดือน.pdf |
ขนาดไฟล์ 1.88
MB
ดาวน์โหลด
47
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 19. รายงานการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย) รอบ 12 เดือน.pdf |
ขนาดไฟล์ 1.88
MB
ดาวน์โหลด
47
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 20. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย).pdf |
ขนาดไฟล์ 1.59
MB
ดาวน์โหลด
49
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 21. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf |
ขนาดไฟล์ 2.01
MB
ดาวน์โหลด
47
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 22. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน.pdf |
ขนาดไฟล์ 3.26
MB
ดาวน์โหลด
46
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 23. รายงานการประชุมควบคุมภายใน 2566.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.14
MB
ดาวน์โหลด
20
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 21 รายการ
|
|||
| 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน |
ขนาดไฟล์ 1.33
MB
ดาวน์โหลด
135
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 2. การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน |
ขนาดไฟล์ 0.39
MB
ดาวน์โหลด
74
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 3. บทวิเคราะห์การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2565 |
ขนาดไฟล์ 0.16
MB
ดาวน์โหลด
86
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 4. แผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการควบคุมภายใน ประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565 |
ขนาดไฟล์ 1.38
MB
ดาวน์โหลด
64
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 5. มาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน (Standard Operation Procedure : SOP) |
ขนาดไฟล์ 4.17
MB
ดาวน์โหลด
89
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 6. แบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน |
ขนาดไฟล์ 11.16
MB
ดาวน์โหลด
82
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 7. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนงานการยืมเงินทดรองราชการ |
ขนาดไฟล์ 1.85
MB
ดาวน์โหลด
55
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนงานการยืมเงินราชการ เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ |
ขนาดไฟล์ 2.57
MB
ดาวน์โหลด
51
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 9. การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ |
ขนาดไฟล์ 0.39
MB
ดาวน์โหลด
56
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 10. แบบสอบถามการควบคุมภานใน (ภาคผนวก ข) |
ขนาดไฟล์ 0.23
MB
ดาวน์โหลด
1660
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 11. บทวิเคราะห์การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2565 (รอบ 5 เดือนหลัง) |
ขนาดไฟล์ 0.07
MB
ดาวน์โหลด
45
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 12. แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย (รอบ 6 เดือนแรก). |
ขนาดไฟล์ 4.22
MB
ดาวน์โหลด
60
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 13. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน |
ขนาดไฟล์ 14.21
MB
ดาวน์โหลด
47
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 14. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง |
ขนาดไฟล์ 9.61
MB
ดาวน์โหลด
48
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 15. การให้ความรู้ ควบคุมภายในแก่บุคลากร รอบ 5 เดือนหลัง |
ขนาดไฟล์ 0.36
MB
ดาวน์โหลด
26
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 16. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างกระบวนการและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 |
ขนาดไฟล์ 3.32
MB
ดาวน์โหลด
41
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 17. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ขั้นตอนการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง |
ขนาดไฟล์ 4.67
MB
ดาวน์โหลด
31
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 18. แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย (รอบ 12 เดือน) |
ขนาดไฟล์ 4.48
MB
ดาวน์โหลด
42
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 19. แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย |
ขนาดไฟล์ 5.84
MB
ดาวน์โหลด
56
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 20. แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย |
ขนาดไฟล์ 7.78
MB
ดาวน์โหลด
53
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 21.รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน |
ขนาดไฟล์ 1.33
MB
ดาวน์โหลด
41
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
|
|||
| 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน |
ขนาดไฟล์ 1.40
MB
ดาวน์โหลด
262
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 2. แผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการควบคุมภายใน ประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564 |
ขนาดไฟล์ 1.92
MB
ดาวน์โหลด
106
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 3. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2564 |
ขนาดไฟล์ 3.19
MB
ดาวน์โหลด
156
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 4. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2564 (แก้ไข) |
ขนาดไฟล์ 6.38
MB
ดาวน์โหลด
168
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 5. การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน |
ขนาดไฟล์ 0.33
MB
ดาวน์โหลด
125
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 6. คู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure) |
ขนาดไฟล์ 1.13
MB
ดาวน์โหลด
135
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 7. แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย (รอบ 6 เดือน) |
ขนาดไฟล์ 4.84
MB
ดาวน์โหลด
97
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 8. แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย |
ขนาดไฟล์ 3.10
MB
ดาวน์โหลด
76
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 9. แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย.pdf |
ขนาดไฟล์ 3.36
MB
ดาวน์โหลด
56
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 10. แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย (รอบ 12 เดือน) |
ขนาดไฟล์ 3.20
MB
ดาวน์โหลด
136
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 11. แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย (รอบ 12 เดือน - ฉบับแก้ไข) |
ขนาดไฟล์ 4.47
MB
ดาวน์โหลด
44
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 12. แบบประเมินความพอเพียง เหมาะสมของการควบคุมภายใน.pdf |
ขนาดไฟล์ 11.16
MB
ดาวน์โหลด
77
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 13. คู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure) รอบ 5 เดือน หลัง |
ขนาดไฟล์ 1.23
MB
ดาวน์โหลด
106
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
|
|||
| คำสังแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน.pdf |
ขนาดไฟล์ 2.79
MB
ดาวน์โหลด
190
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบ ปค 5 ส่วนงานย่อย.pdf |
ขนาดไฟล์ 4.80
MB
ดาวน์โหลด
129
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบติดตาม ปค.5 รอบ 12 เดือน.pdf |
ขนาดไฟล์ 4.15
MB
ดาวน์โหลด
109
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย.pdf |
ขนาดไฟล์ 3.40
MB
ดาวน์โหลด
103
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2563.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.20
MB
ดาวน์โหลด
157
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| สรุปประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.09
MB
ดาวน์โหลด
96
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| สรุปประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน ครั้งที่ 2.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.12
MB
ดาวน์โหลด
58
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| Flowchart หลักการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.27
MB
ดาวน์โหลด
109
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| Flowchart การจัดทำคำของบประมาณปี 2563.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.36
MB
ดาวน์โหลด
123
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| Flowchart การจัดประชุม.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.54
MB
ดาวน์โหลด
111
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| Flowchart การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.45
MB
ดาวน์โหลด
119
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|